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        桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理委员会2019年度部门决算
         
        发布时间:2020-07-30 09:35     


          

        第一部分:桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理委员会概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        第二部分:桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理委员会2019年度部门决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分:桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理委员会2019年度部门决算情况说明

        一、2019年度收入支出决算总体情况。

        二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

        三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

        四、2019年度政府性基金支出决算情况。

        五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

        六、其他重要事项情况说明。

        第四部分:名词解释

        第一部分:桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理委员会概况

        一、主要职能

        宣传贯彻风景名胜区管理有关的法律、法规和政策;依法履行《风景名胜区条例》赋予ag.hga030.cnm景区管理机构的职责权限,科学保护、开发利用风景名胜资源;负责ag.hga030.cnm景区旅游活动的统一管理和综合执法工作。

        研究拟定ag.hga030.cnm景区发展规划;检查督促法规和政策的执行情况。

        负责《桂林ag.hga030.cnm风景名胜区总体规划(2013-2025)》的组织实施工作和景区内建设项目以及依照法律、法规经有关部门批准的相关活动审核工作。

        负责市ag.hga030.cnm景区内游船准入以及旅游项目的行政许可、ag.hga030.cnm景区特许经营项目的服务质量监管。

        受市交通运输、旅游行政部门委托,负责行使ag.hga030.cnm核心景区水上交通管理执法的行政监察和行政处罚权;负责行使ag.hga030.cnm核心景区水上(码头)旅游管理执行的行政检查和行政处罚权;负责组织开展ag.hga030.cnm景区旅游秩序综合整治工作;负责协调组织中直、区直及市直相关执法部门开展ag.hga030.cnm景区联合执法工作。

        负责收取ag.hga030.cnm景区门票费和组织征收风景名胜资源有偿使用费。

        负责ag.hga030.cnm景区旅游市场创新、产品策划、开发、管理工作,负责拟制ag.hga030.cnm景区旅游经营活动的管理规定和办法,经批准后组织实施。

        负责ag.hga030.cnm景区旅游公共服务基础设施的建设、维护和管理工作。

        依据《广西壮族自治区ag.hga030.cnm流域生态环境保护条例》指导协调、督促检查相关县区政府开展ag.hga030.cnm生态环境保护管理工作;指导协调、考评督促相关县区ag.hga030.cnm景区管理机构开展业务工作。

        组织协调相关县区政府和部门开展世界自然遗产资源的保护、利用和管理工作。

        承办市委、市政府交办的其他事项。

        二、部门决算单位构成

        桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理员会2019年决算由桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理员会本级、桂林ag.hga030.cnm风景名胜区综合执法支队、桂林ag.hga030.cnm风景名胜区市场拓展处、桂林ag.hga030.cnm风景名胜区战略发展处等四个单位组成。

        第二部分:桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理员会2019年度部门决算报表

         (相关表格见附件) 

        第三部分:桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理员会2019年度部门决算情况说明

        一、2019年度收入支出决算总体情况

        (一)本部门2019年度总收入5019.65万元,其中本年收入5019.65万元,2018年度决算数减少2656.76万元,下降34.61%。收入具体情况如下。

        1.财政拨款收入5019.65万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少2656.76万元,下降34.61%,主要原因是2018年有财政拨付旅游发展专项资金2000万元,ag.hga030.cnm景区项目建设资金约1000万元等,2019年无此类收入。

        2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

        3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

        5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        6.上年结转和结余3.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1.73万元,下降33.46%,主要原因是上年度部分结余用于弥补本单位当年拨款不足的部分支出。

        (二)本部门2019年度总支出5019.65万元,其中本年支出5019.65万元,2018年度决算数减少2656.76万元,下降34.61%。支出具体情况如下:

        1.一般公共服务支出(类)3689.72万元:主要用于本单位行政运行、一般行政管理实务和其他一般公共服务支出。

        2018年度决算数减少1681.73万元,下降31.31 %,主要原因是2019年财政压减开支、上年度有一次性项目拨款等因素。

        2.社会保障和就业支出326.24万元:主要用于本单位职工社会保障缴费支出。

        2018年度决算数增加285.72万元,增长705.13%,主要原因是本年度增加养老保险单位拨款。

        3.卫生健康支出234.44万元:主要用于本单位职工行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

        2018年度决算数增加21.72万元,增长10.21%,主要原因是缴费基数调整,人员增加等。

        4.节能环保支出342.11万元:主要用于ag.hga030.cnm景区环境保护事务支出。

        2018年度决算数增加231.34万元,增长208.85%,主要原因是新增龙船坪趸船采购款。

        5.城乡社区支出146.96万元:主要用于ag.hga030.cnm景区城乡社区事务支出。

        2018年度决算数减少983.01万元,下降86.99%,主要原因是上年度有ag.hga030.cnm逍遥楼生态亲水平台建设工程项目和伏龙洲生态修复工程项目大额支出,本年度上述项目无开支,本年度有喀斯特世界自然遗产地增设监测点和监测设施建设支出。

        6.文化旅游体育与传媒支出等支出79.7万元:主要用于ag.hga030.cnm景区旅游管理和服务支出。

        2018年度决算数增加79.7万元,增长100%,主要原因是上年度自治区旅游发展未完成项目支出。

        7.住房保障支出197.02万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

        2018年度决算数增加21.7万元,增长12.38 %,主要原因是人员增加及缴纳基数调整。

        8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

        9.年末结转和结余3.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1.73万元,下降33.46%,主要原因是上年度部分结余用于弥补本单位当年拨款不足的部分支出。

        二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

        桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理员会2019年度一般公共预算支出4985.15万元,较2018年度决算数减少1383.96万元,下降21.73%。其中:基本支出2899.98万元,项目支出2085.17万元。

        桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理员会2019年度一般公共预算支出年初预算为4865.68万元,支出决算为4985.15万元,完成年初预算的102.46%

        (一)行政运行支出年初预算为1007.22万元,支出决算为1036.89万元,完成年初预算的102.95%。预决算差异原因为单位职能调整,工作任务增加以及人员增加等因素,主要用于本单位行政运行支出。

        (二)一般行政管理事务支出年初预算为1124.22万元,支出决算为1067.73万元,完成年初预算的94.98%。预决算差异原因为财政压减项目经费,主要用于本单位各项工作任务的专项项目支出。

        (三)事业运行支出年初预算为1181.21万元,支出决算为1121.26万元,完成年初预算的94.92%。预决算差异原因为财政压减项目经费,主要用于本单位各项工作任务的专项项目支出。

        (四)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为670.1万元,支出决算为347.09万元,完成年初预算的51.8%。预决算差异原因为财政压减项目经费,另有项目取消,财政回收指标,主要用于本单位各项工作任务的专项项目支出。

        (五)其他发展与改革事务支出支出年初预算为0万元,支出决算为89.76万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因为此项支出是追加自治区本级预算内项目前期工作经费(自治区重大项目推进工作奖励专项),主要用于ag.hga030.cnm生态保护和修复提升工程项目桂林喀斯特世界自然遗产地生态景观修复项目支出。

        (六)其他文化和旅游支出年初预算为0万元,支出决算为79.70万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因为此项支出是上年度自治区旅游发展专项资金未完成项目,主要用于自治区旅游发展专项支出。

        (七)归口管理的行政单位离退休支出年初预算为3.49万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的97.71%。预决算差异原因为人员调整和缴纳基数调整,主要用于本单位离退休职工支出。

        (八)事业单位离退休支出年初预算为34.01万元,支出决算为34.91万元,完成年初预算的102.65%。预决算差异原因为人员调整和缴纳基数调整,主要用于本单位离退休职工支出。

        (九)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为351.04万元,支出决算为270.03万元,完成年初预算的76.92%。预决算差异原因为人员调整和缴纳基数调整,主要用于本单位职工缴纳养老保险支出。

        (十)残疾人就业和扶贫支出年初预算为18.57万元,支出决算为17.89万元,完成年初预算的96.34%。预决算差异原因为人员调整和缴纳基数调整,主要用于本单位职工缴纳残疾人就业保障金支出。

        (十一)行政单位医疗支出年初预算为71.33万元,支出决算为68.27万元,完成年初预算的95.71%。预决算差异原因为人员调整和缴纳基数调整,主要用于本单位职工缴纳医疗保险支出。

        (十二)事业单位医疗支出年初预算为90.15万元,支出决算为75.06万元,完成年初预算的83.26%。预决算差异原因为人员调整和缴纳基数调整,主要用于本单位职工缴纳医疗保险支出。

        (十三)公务员医疗补助年初预算为98.72万元,支出决算为91.12万元,完成年初预算的92.30%。预决算差异原因为人员调整和缴纳基数调整,主要用于本单位职工缴纳医疗保险支出。

        (十四)其他污染防治支出年初预算为0万元,支出决算为342.11万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因为财政追加龙船坪趸船采购款,主要用于龙船坪趸船采购。

        (十五)其他城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为146.96万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因为财政追加喀斯特自然遗产地增设监测点和监测设施建设专项经费,主要用于喀斯特自然遗产地增设监测点和监测设施建设项目。

        (十六)一般行政管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因为财政追加ag.hga030.cnm风景名胜区、世界自然遗产地、港航安全管理运行等费用。

        (十七)住房公积金年初预算为202.50万元,支出决算为197.02万元,完成年初预算的97.29%。预决算差异原因为人员调整,缴纳住房公积金数有调整,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

        三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2939.45万元,支出具体情况如下:

        (一)工资福利支出2899.98万元,完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加534.24万元,增长22.58%

        (二)商品和服务支出357.08万元,完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加40.78万元,增长12.89%

        (三)对个人和家庭补助39.47万元,完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少3.79万元,下降8.76%

        (四)资本性支出3.08万元,完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少1.93万元,下降38.52%.

        四、2019年度政府性基金支出决算情况

        桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理委员会2019年度政府性基金支出31.06万元,较2018年度决算数减少1059.12万元,下降97.15%。其中:基本支出0万元,项目支出31.06万元。

        桂林ag.hga030.cnm风景名胜区管理委员会2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为31.06万元,完成年初预算的100%

        (一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元,支出决算为31.06万元,完成年初预算的100%。主要原因是上年度有ag.hga030.cnm逍遥楼生态亲水平台建设工程项目和伏龙洲生态修复工程项目大额支出,本年度上述项目无开支,本年度有喀斯特世界自然遗产地增设监测点和监测设施建设支出。

        五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

        2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.66万元;公务接待费支出决算1.42万元。

        “三公”经费支出年初预算数12.11万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的41.95%。预决算差异原因为压缩三公经费开支,减少接待费用。较2018年度决算数增加11.3万元,增长1395.06%,增长原因为2018年公车运行费用未纳入一般公共预算财政拨款安排,2019年新增公车运行费用3.66万元。

        具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费支出0万元。

        (二)公务用车购置及运行费支出3.66万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,漓管委及所属二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.66万元,平均每辆 1.22万元。较2018年度决算数增加3.66万元,增长100%,增长原因为2018年公车运行费用未纳入一般公共预算财政拨款安排,2019年新增公车运行费用3.66万元。

        (三)公务接待费支出1.42万元,国内公务接待批次13次,人次86次。较2018年度决算数增加0.54万元,增长61.36%,增加原因为兄弟景区及相关单位到桂交流增多。

        六、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明。

        2019年本部门机关运行经费支出230.04万元,与2018年持平。

        (二)政府采购支出情况说明。

        2019年本部门政府采购支出总额74.43万元,其中:政府采购货物支出74.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

        (三)国有资产占用情况说明。

        截至2019年1231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况。

        1.绩效管理工作开展情况。

        根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金370.69万元,占一般公共预算项目支出总额7.4%

        共组织对“ag.hga030.cnm保洁费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出370.69万元。按照绩效考评指标及量化评分标准,从投入、过程、产出、实施效果、预算绩效管理等五个方面进行了绩效考评,从评价情况来看,该项目各项工作均达到财政支出预算绩效指标要求,考评结果为优秀。

        2.部门决算中项目绩效未开展自评工作。

        第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

            十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



        市本级2019年度部门决算公开附表
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